（１）成果目標・活動指標の設定 【２　成果目標・活動指標】 ①福祉施設の入所者の地域生活への移行 通し№1頁76成果目標 地域生活移行者数 【現在】数値 21人 6％ 【現在】考え方 全施設入所者のうち、 令和８年度 （２０２６年度）末までに、 施設入所から共同生活援助 （グループホーム） 等を利用することにより、地域生活へ移行する予定者の数。※割合については、地域生活移行者数を令和４年度 （２０２２年度）末時点の全入所者３６４人で除した値。 【見直し】数値 21人 6％ 【見直し】考え方 全施設入所者のうち、 令和１１年度 （２０２９年度）末までに、 施設入所から共同生活援助 （グループホーム） 等を利用することにより、地域生活へ移行する予定者の数。※割合については、地域生活移行者数を令和７年度 （２０２５年度）末時点の全入所者３５１人で除した値。 通し№2頁77活動指標 生活介護 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 1392人分 【現在】活動指標 令和６年度 1409人分 【現在】活動指標 令和７年度 1426人分 【現在】活動指標 令和８年度 1443人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 1451人分 【見直し】活動指標 令和９年度 1462人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 1473人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 1484人分 通し№3頁77活動指標 自立訓練（機能訓練） 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 8人分 【現在】活動指標 令和６年度 8人分 【現在】活動指標 令和７年度 8人分 【現在】活動指標 令和８年度 8人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 4人分 【見直し】活動指標 令和９年度 4人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 4人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 4人分 通し№4頁77活動指標 自立訓練（生活訓練） 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 183人分 【現在】活動指標 令和６年度 188人分 【現在】活動指標 令和７年度 193人分 【現在】活動指標 令和８年度 198人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 260人分 【見直し】活動指標 令和９年度 263人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 266人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 269人分 通し№5頁77活動指標 就労選択支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 ―人分 【現在】活動指標 令和６年度 ―人分 【現在】活動指標 令和７年度 95人分 【現在】活動指標 令和８年度 95人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 45人分 【見直し】活動指標 令和９年度 50人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 55人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 60人分 通し№6頁77活動指標 就労移行支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 433人分 【現在】活動指標 令和６年度 443人分 【現在】活動指標 令和７年度 453人分 【現在】活動指標 令和８年度 463人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 478人分 【見直し】活動指標 令和９年度 491人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 504人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 517人分 通し№7頁77活動指標 就労継続支援A型 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 239人分 【現在】活動指標 令和６年度 261人分 【現在】活動指標 令和７年度 283人分 【現在】活動指標 令和８年度 305人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 250人分 【見直し】活動指標 令和９年度 250人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 250人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 250人分 通し№8頁77活動指標 就労継続支援B型 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 1695人分 【現在】活動指標 令和６年度 1732人分 【現在】活動指標 令和７年度 1769人分 【現在】活動指標 令和８年度 1806人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 2100人分 【見直し】活動指標 令和９年度 2150人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 2200人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 2250人分 通し№9頁77活動指標 就労定着支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 160人分 【現在】活動指標 令和６年度 163人分 【現在】活動指標 令和７年度 167人分 【現在】活動指標 令和８年度 171人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 205人分 【見直し】活動指標 令和９年度 210人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 215人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 220人分 通し№10頁77活動指標 短期入所（福祉型） 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 330利用者数 【現在】活動指標 令和６年度 330利用者数 【現在】活動指標 令和７年度 330利用者数 【現在】活動指標 令和８年度 330利用者数 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 470利用者数 【見直し】活動指標 令和９年度 490利用者数 【見直し】活動指標 令和１０年度 510利用者数 【見直し】活動指標 令和１１年度 520利用者数 通し№11頁77活動指標 短期入所（福祉型） 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 17193延べ利用者数 【現在】活動指標 令和６年度 17193延べ利用者数 【現在】活動指標 令和７年度 17193延べ利用者数 【現在】活動指標 令和８年度 17193延べ利用者数 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 21000延べ利用者数 【見直し】活動指標 令和９年度 22000延べ利用者数 【見直し】活動指標 令和１０年度 22500延べ利用者数 【見直し】活動指標 令和１１年度 23000延べ利用者数 通し№12頁77活動指標 短期入所（医療型） 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 66利用者数 【現在】活動指標 令和６年度 66利用者数 【現在】活動指標 令和７年度 66利用者数 【現在】活動指標 令和８年度 66利用者数 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 56利用者数 【見直し】活動指標 令和９年度 57利用者数 【見直し】活動指標 令和１０年度 58利用者数 【見直し】活動指標 令和１１年度 58利用者数 通し№13頁77活動指標 短期入所（医療型） 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 1912延べ利用者数 【現在】活動指標 令和６年度 1912延べ利用者数 【現在】活動指標 令和７年度 1912延べ利用者数 【現在】活動指標 令和８年度 1912延べ利用者数 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 1465延べ利用者数 【見直し】活動指標 令和９年度 1466延べ利用者数 【見直し】活動指標 令和１０年度 1467延べ利用者数 【見直し】活動指標 令和１１年度 1468延べ利用者数 通し№14頁77活動指標 共同生活援助（グループホーム） 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 936人分 【現在】活動指標 令和６年度 952人分 【現在】活動指標 令和７年度 968人分 【現在】活動指標 令和８年度 984人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 1185人分 【見直し】活動指標 令和９年度 1215人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 1245人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 1275人分 通し№15頁77活動指標 地域移行支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 17人分 【現在】活動指標 令和６年度 18人分 【現在】活動指標 令和７年度 19人分 【現在】活動指標 令和８年度 20人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 15人分 【見直し】活動指標 令和９年度 16人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 17人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 18人分 通し№16頁77活動指標 地域定着支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 3人分 【現在】活動指標 令和６年度 3人分 【現在】活動指標 令和７年度 3人分 【現在】活動指標 令和８年度 3人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 2人分 【見直し】活動指標 令和９年度 2人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 3人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 3人分 通し№17頁77活動指標 施設入所支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 363人分 【現在】活動指標 令和６年度 363人分 【現在】活動指標 令和７年度 363人分 【現在】活動指標 令和８年度 363人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 346人分 【見直し】活動指標 令和９年度 347人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 348人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 350人分 ②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 通し№18頁78活動指標 精神障害者の自立生活援助 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 37人分／年 【現在】活動指標 令和６年度 39人分／年 【現在】活動指標 令和７年度 41人分／年 【現在】活動指標 令和８年度 43人分／年 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 43人分／年 【見直し】活動指標 令和９年度 45人分／年 【見直し】活動指標 令和１０年度 47人分／年 【見直し】活動指標 令和１１年度 49人分／年 通し№19頁78活動指標 精神障害者の地域移行支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 16人分／年 【現在】活動指標 令和６年度 17人分／年 【現在】活動指標 令和７年度 18人分／年 【現在】活動指標 令和８年度 19人分／年 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 15人分／年 【見直し】活動指標 令和９年度 15人分／年 【見直し】活動指標 令和１０年度 16人分／年 【見直し】活動指標 令和１１年度 17人分／年 通し№20頁78活動指標 精神障害者の地域定着支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 2人分／年 【現在】活動指標 令和６年度 2人分／年 【現在】活動指標 令和７年度 2人分／年 【現在】活動指標 令和８年度 2人分／年 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 2人分／年 【見直し】活動指標 令和９年度 2人分／年 【見直し】活動指標 令和１０年度 3人分／年 【見直し】活動指標 令和１１年度 3人分／年 通し№21頁78活動指標 精神障害者の共同生活援助 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 350人分／年 【現在】活動指標 令和６年度 355人分／年 【現在】活動指標 令和７年度 360人分／年 【現在】活動指標 令和８年度 365人分／年 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 370人分／年 【見直し】活動指標 令和９年度 375人分／年 【見直し】活動指標 令和１０年度 385人分／年 【見直し】活動指標 令和１１年度 395人分／年 通し№22頁ー活動指標 【新規】保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 1回/年 【見直し】活動指標 令和９年度 1回/年 【見直し】活動指標 令和１０年度 1回/年 【見直し】活動指標 令和１１年度 1回/年 通し№23頁ー活動指標 【新規】保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者の参加者数 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 23人/年 【見直し】活動指標 令和９年度 23人/年 【見直し】活動指標 令和１０年度 23人/年 【見直し】活動指標 令和１１年度 23人/年 通し№24頁ー活動指標 【新規】心のサポーター養成研修実施回数 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 1回/年 【見直し】活動指標 令和９年度 1回/年 【見直し】活動指標 令和１０年度 1回/年 【見直し】活動指標 令和１１年度 1回/年 ④福祉施設から一般就労への移行等 通し№25頁82成果目標 令和８年度（２０２６年度） における年間一般就労移行者数 【現在】数値 198人 1.28倍 【現在】考え方 令和３年度 （２０２１年度） において、 就労移行支援事業等により一般就労した者の数 （１５５人） を基準とする。 【見直し】成果目標 令和１１年度（２０２９年度） における年間一般就労移行者数 【見直し】数値 358人 1.31倍 【見直し】考え方 令和６年度（２０２４年度）において、 就労移行支援事業等により一般就労した者の数 （２７４人） を基準とする。 通し№26頁82成果目標 就労移行支援事業について、 令和８年度（２０２６年度） における一般就労への移行者数 【現在】数値 151人 1.31倍 【現在】考え方 令和３年度 （２０２１年度） において、 就労移行支援事業により一般就労した者の数 （１１６人） を基準とする。を基準とする。 【見直し】成果目標 就労移行支援事業について、令和１１年度（２０２９年度） における一般就労への移行者数 【見直し】数値 213人 1.14倍 【見直し】考え方 令和６年度（２０２４年度）において、 就労移行支援事業等により一般就労した者の数（１８７人）を基準とする。 通し№27頁82成果目標 就労継続支援Ａ型について、 令和８年度（２０２６年度） における一般就労への移行者数 【現在】数値 10人 1.29倍 【現在】考え方 令和３年度 （２０２１年度） において、 就労継続支援Ａ型により一般就労した者の数 （８人） を基準とする。 【見直し】成果目標 就労継続支援Ａ型について、 令和１１年度（２０２９年度） における一般就労への移行者数 【見直し】数値 42人 1.52倍 【見直し】考え方 令和６年度（２０２４年度）において、 就労移行支援事業等により一般就労した者の数（２８人）を基準とする。 通し№28頁82成果目標 就労継続支援Ｂ型について、 令和８年度（２０２６年度） における一般就労への移行者数 【現在】数値 37人 1.28倍 【現在】考え方 令和３年度 （２０２１年度） において、 就労継続支援Ｂ型により一般就労した者の数 （２９人） を基準とする。 【見直し】成果目標 就労継続支援Ｂ型について、 令和１１年度（２０２９年度）における一般就労への移行者数 【見直し】数値 36人 1.67倍 【見直し】考え方 令和６年度（２０２４年度）において、 就労移行支援事業等により一般就労した者の数（２２人）を基準とする。 通し№29頁82成果目標 就労移行支援について、 令和８年度（２０２６年度） における就労移行支援事業利用終了者のうち一般就労へ移行した者が５割以上を占める事業所数 【現在】数値 10事業所 1.5倍 【現在】考え方 令和４年度 （２０２２年度） において目標を達成した事業所の数 （１９事業所） を基準とする。 【見直し】成果目標 就労移行支援について、令和１１年度（２０２９年度） における就労移行支援事業利用終了者のうち一般就労へ移行した者が５割以上を占める事業所数 【見直し】数値 7事業所 総数の50％ 【見直し】考え方 令和６年度 （２０２４年度） において目標を達成した事業所の数（１４事業所）を基準とする。 通し№30頁82成果目標 就労定着支援について、 令和８年度（２０２６年度） における利用者数 【現在】数値 164人 1.41倍 【現在】考え方 令和３年度 （２０２１年度） において、 就労定着支援を利用した者の数 （１１６人） を基準とする。 【見直し】成果目標 就労定着支援について、 令和１１年度（２０２９年度） における利用者数 【見直し】数値 221人 1.47倍 【見直し】考え方 令和６年度（２０２４年度）において、 就労移行支援事業等により一般就労した者の数（１５１人）を基準とする。 通し№31頁82成果目標 就労定着支援について、令和８年度（２０２６年度）における就労定着支援利用後の一定期間の就労定着率が７割以上となる就労定着支援事業所数 【現在】数値 3事業所 総数の25％ 【現在】考え方 令和４年度 （２０２２年度） 末時点における就労定着支援事業所数（１１事業所） を基準とする。 【見直し】成果目標 就労定着支援について、令和１１年度（２０２９年度）における就労定着支援利用後の一定期間の就労定着率が７割以上となる就 労定着支援事業所数 【見直し】数値 4事業所 総数の25％ 【見直し】考え方 令和６年度 （２０２４年度） 末時点における就労定着支援事業所数（１６事業所） を基準とする。 通し№32頁83活動指標 生活介護 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 1392人分 【現在】活動指標 令和６年度 1409人分 【現在】活動指標 令和７年度 1426人分 【現在】活動指標 令和８年度 1443人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 1451人分 【見直し】活動指標 令和９年度 1462人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 1473人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 1484人分 通し№33頁83活動指標 就労選択支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 ―人分 【現在】活動指標 令和６年度 ―人分 【現在】活動指標 令和７年度 95人分 【現在】活動指標 令和８年度 95人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 45人分 【見直し】活動指標 令和９年度 50人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 55人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 60人分 通し№34頁83活動指標 就労移行支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 433人分 【現在】活動指標 令和６年度 443人分 【現在】活動指標 令和７年度 453人分 【現在】活動指標 令和８年度 463人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 478人分 【見直し】活動指標 令和９年度 491人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 504人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 517人分 通し№35頁83活動指標 就労継続支援Ａ型 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 239人分 【現在】活動指標 令和６年度 261人分 【現在】活動指標 令和７年度 283人分 【現在】活動指標 令和８年度 305人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 250人分 【見直し】活動指標 令和９年度 250人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 250人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 250人分 通し№36頁83活動指標 就労継続支援Ｂ型 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 1695人分 【現在】活動指標 令和６年度 1732人分 【現在】活動指標 令和７年度 1769人分 【現在】活動指標 令和８年度 1806人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 2100人分 【見直し】活動指標 令和９年度 2150人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 2200人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 2250人分 通し№37頁83活動指標 就労定着支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 160人分 【現在】活動指標 令和６年度 163人分 【現在】活動指標 令和７年度 167人分 【現在】活動指標 令和８年度 171人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 205人分 【見直し】活動指標 令和９年度 210人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 215人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 220人分 ⑤ 障害児支援の提供体制の整備等 通し№38頁84成果目標 令和８年度 （２０２６年度） 末の保育所等訪問支援事業所数 【現在】数値 12 事業所 年1増 【現在】考え方 令和４年度 （２０２２年度） 末の保育所等訪問支援事業所の数 （８事業所） を基準とする。 【見直し】成果目標 令和１１年度 （２０２９年度） 末の保育所等訪問支援事業所数 【見直し】数値 16事業所 年1増 【見直し】考え方 令和７年度 （２０２５年度） 末の保育所等訪問支援事業所の数 （１３事業所） を基準とする。 通し№39頁84成果目標 重症心身障害児に対して確実にサービスが提供できる事業所数 【現在】数値 15 事業所 年1増 【現在】考え方 令和４年度 （２０２２年度） 末の事業所の数 （１１事業所） を基準とする。 【見直し】成果目標 重症心身障害児に対して確実にサービスが提供できる事業所数 【見直し】数値 15事業所 年1増 【見直し】考え方 令和７年度 （２０２５年度） 末の保育所等訪問支援事業所の数 （１２事業所） を基準とする。 通し№40頁85活動指標 児童発達支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 725人分 【現在】活動指標 令和６年度 737人分 【現在】活動指標 令和７年度 750人分 【現在】活動指標 令和８年度 763人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 1260人分 【見直し】活動指標 令和９年度 1360人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 1460人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 1560人分 通し№41頁85活動指標 放課後等デイサービス 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 1393人分 【現在】活動指標 令和６年度 1417人分 【現在】活動指標 令和７年度 1441人分 【現在】活動指標 令和８年度 1465人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 2100人分 【見直し】活動指標 令和９年度 2200人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 2300人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 2400人分 通し№42頁85活動指標 保育所等訪問支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 168人分 【現在】活動指標 令和６年度 171人分 【現在】活動指標 令和７年度 174人分 【現在】活動指標 令和８年度 177人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 374人分 【見直し】活動指標 令和９年度 434人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 494人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 554人分 通し№43頁85活動指標 居宅訪問型児童発達支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 2人分 【現在】活動指標 令和６年度 2人分 【現在】活動指標 令和７年度 2人分 【現在】活動指標 令和８年度 2人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 8人分 【見直し】活動指標 令和９年度 11人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 14人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 17人分 通し№44頁85活動指標 障害児相談支援 【現在】実績値（見込み） 令和５年度 330人分 【現在】活動指標 令和６年度 330人分 【現在】活動指標 令和７年度 334人分 【現在】活動指標 令和８年度 338人分 【見直し】実績値（見込み） 令和８年度 416人分 【見直し】活動指標 令和９年度 449人分 【見直し】活動指標 令和１０年度 485人分 【見直し】活動指標 令和１１年度 524人分